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Num. Documento
Data Documento
31/12/2018
Titolo
Liquidazione e pagamento debito fuori bilancio a favore di Di Marco Vincenzo , giusta sentenza del Giudice di Pace di Bronte n. 25/2018 depositata e pubblicata il 11/04/2018.
Num. Documento
Data Documento
31/12/2018
Titolo
Approvazione provvisoria ruolo consumi idrici anno 2018
Num. Documento
Data Documento
31/12/2018
Titolo
Approvazione definitiva ruolo consumi idrici anno 2017 denominato 17/2.
Num. Documento
Data Documento
31/12/2018
Titolo
APPROVAZIONE PROVVISORIA DEL RUOLO CANONE IDRICO RELATIVO ALL'ANNO 2018.
Num. Documento
Data Documento
31/12/2018
Titolo
Liquidazione e pagamento alla ditta CENTRO GOMME di Salvatore Mirenda della fattura elettronica nr. 1/A del 28/12/2018 per la fornitura di nr. 4 copertoni - Continental 185/65 R 15 ALL SEASON per l'autovettura in uso al SII amministrativo Dacia
Num. Documento
Data Documento
28/12/2018
Titolo
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING AVENTE SEDE IN ROMA VIA LAURENTINA 449 PER LA FORNITURA DI N. 8 BUONI CARBURANTE PER L'AUTOVETTURA IN USO AL SERVIZIO ACQUEDOTTO AMMINISTRATIVO
Num. Documento
Data Documento
19/12/2018
Titolo
Acquisto carburante tramite consip per il servizio acquedotto amministrativo
Num. Documento
Data Documento
19/12/2018
Titolo
Affidamento diretto per l'acquisto di n.4 copertoni da utilizzare per l'autovettura in uso al SII amministrativo DACIA targata EZO86VV alla ditta Centro Gomme di Mirenda Salvatore Viale J. Kennedy Zona Art. Capannone n.30. CIG: Z352661113
Num. Documento
Data Documento
18/12/2018
Titolo
Liquidazione fattura n.8/2018/PA del 30 novembre 2018 alla società Alanir Poste s.r.l. con sede in Catania via Oliveto Scammacca nr. 10/B per il servizio di produzione file e spedizione fatture relative ai consumi 2017
Num. Documento
Data Documento
14/12/2018
Titolo
Affidamento diretto alla società Service Oriented srls con sede in Catania via Giacomo Leopardi nr.63 per la fornitura dei servizi configurazione software, assistenza e noleggio al fine di rispondere agli adempimenti stabiliti dall'Autorità
Num. Documento
Data Documento
14/12/2018
Titolo
Impegno di spesa per l'acquisto di n. 306 contatori dotati di sistema a trasmissione radio dei valori di consumo idrico mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione. CIG:ZF52633C4B
Num. Documento
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27/11/2018
Titolo
Liquidazione fattura n. 51/2018 del 12/11/2018 al Laboratorio Utilities & Enti Locali per il servizio di supporto nella redazione degli atti per l'adempimento Arera MTI-2 periodo regolatorio 2016/2017. CIG: Z4F24FBB20
Num. Documento
Data Documento
27/11/2018
Titolo
Liquidazione fattura n°5 del 12/11/2018 alla società Service Oriented s.r.l.s. per la messa in opera e collocazione misuratori idrici con modulo radio in relazione alla determina n°15 del 29/08/2018. CIG: Z1724AFFDC.
Num. Documento
Data Documento
27/11/2018
Titolo
Liquidazione fattura n°4 del 12/11/2018 alla società Service Oriented s.r.l.s. per la fornitura di n.50 misuratori idrici con modulo radio in relazione alla determina di affidamento n.12 del 21/08/2018.
Num. Documento
Data Documento
27/11/2018
Titolo
Liquidazione fattura n° 3 del 12/11/2018 alla società Service Oriented s.r.l.s. per la fornitura di n°115 contatori idrici con modulo radio in relazione alla determina di affidamento n°18 del 20/09/2018.....
Num. Documento
Data Documento
27/11/2018
Titolo
Liquidazione fattura n.48/2018 del 08/11/2018 al Luel (Laboratorio Utilities Enti Locali) con sede in Bologna Via Ilio Barontini nr.20 per assistenza nell'ambito del SII sugli adempimenti Arera. Bimestre Settembre- Ottobre. CIG:ZC3217F56E.
Num. Documento
Data Documento
27/11/2018
Titolo
Liquidazione fattura n.7/2018/PA del 15/10/2018 alla Società Alanir Poste s.r.l. per il supporto e licenza d'uso Hydro 2 Oriented 2° semestre 2018.
Num. Documento
Data Documento
31/10/2018
Titolo
Versamento alla CSEA (cassa per i servizi energetici e ambientali) dichiarazione ui1 anno 2018 bimestre 4 corrispondente all'ultima fatturazione emessa e relativa ai consumi idrici anno 2016.
Num. Documento
Data Documento
23/10/2018
Titolo
Liquidazione fattura n. 0006/2018/PA del 5 ottobre 2018 alla società Alanir Poste s.r.l. per il servizio di produzione, stampa ed imbustamento di n.6380 fatture relative ai consumi 2016.
Num. Documento
Data Documento
23/10/2018
Titolo
Liquidazione fattura n.5/2018/PA del 17 settembre 2018 alla società ALANIR POSTE SRL per il servizio di produzione, stampa e imbustamento di n. 993 raccomandate trasmesse a diverse destinazioni.